| Zmluva č. 9/2021/SOŠSvjmDS |
Výkon činnosti stavebného dozoru |
Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00351831 |
PZ-CONSTRUCT, s.r.o. |
36832529 |
|
5 760,00 € |
30.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Ing. Robert Fenes |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 108/2021 |
objednávka - stravné lístky zam. 40ks v hodnote do 190€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
0,00 € |
27.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0206/21 |
Faktúra za stravné lístky zamestnancov - 40ks |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
184,32 € |
27.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2021/SOŠSvjmDS |
Rekonštrukcia telocvične |
Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00351831 |
STAVREM Senec |
|
|
211 199,60 € |
25.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
Ing. Robert Fenes |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP0041/21 |
Faktúra za skrine, stôl, kreslo |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
2 690,75 € |
25.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
Faktúra za vodoinštalačné práce v kuchyne |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Ladislav Oláh - FEKI MONT |
37492951 |
|
160,00 € |
24.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0040/21 |
Faktúra za pranie a čistenie prac. odevov a prádla za 08/21 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Obecné služby Ohrady |
46794841 |
|
648,30 € |
24.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/21 |
Faktúra za projektory: BenQ, EPSON |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
3 298,42 € |
24.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0042/21 |
Olepovačka FESTOOL |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
3 120,00 € |
23.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
Faktúra za učebnice |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
839,00 € |
23.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/21 |
Faktúra za materiál OV (1x lamelovacia fréza, 1x kotúčová píla) |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
AGROPOTREBY |
31434797 |
|
2 266,20 € |
23.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
Faktúra za učebnice |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Szega Books Kft |
13178187-02-02 |
|
721,00 € |
23.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
Faktúra za montáž a demontáž el. zariadenia v školskej kuchyni |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
EVO- Eugen Tatár |
37158104 |
|
186,80 € |
22.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 101/2021 |
objednávka - materiál OV v hodnote do 2300€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
AGROPOTREBY |
31434797 |
|
0,00 € |
20.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 102/2021 |
objednávka - učebnice v hodnote do 850€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
0,00 € |
20.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 106/2021 |
objednávka - vodoinštalačné práce v Kuchyne v hodnote do 170€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Ladislav Oláh - FEKI MONT |
37492951 |
|
0,00 € |
20.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFP0036/21 |
Faktúra za skrine, kreslo, sedačka |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 891,20 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/21 |
Faktúra za striekanie radiatorov |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Zsolt Lovas |
34953531 |
|
693,60 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/21 |
Faktúra za grafické tablety 5ks + projektor EPSON EB 536Wi |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Alza cz a. s. |
27082440 |
|
1 667,16 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| PČ34/21 |
objednávka - skrine, stôl, kreslo v hodnote do 2700€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
0,00 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
