Faktúra č. DFB0219/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0219/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom a pranie rohoží
  • Dátum doručenia: 09.09.2020
  • Celková hodnota: 12,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 26702222
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť