Faktúra č. DFB0167/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0167/23
  • Popis fakturovaného plnenia: technické činnosti 6/23
  • Dátum doručenia: 08.06.2023
  • Celková hodnota: 490,80 €
  • Identifikácia objednávky: 8/23
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť