Faktúra č. DFB0112/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0112/23
  • Popis fakturovaného plnenia: stočné a dažďové vody 3/23
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 1 339,76 €
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť