| DFJ0001/24 |
Obedy - žiaci 01/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 325,60 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
elektrina 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Stočné 01/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
337,02 € |
31.01.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
EduPage modul pre školy - licencia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
10.01.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Plyn - vyúčtovanie 2023 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-20 568,58 € |
01.01.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
