| DFB0071/24 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
292,40 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
49,20 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Plyn 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 583,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
stočné 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
377,46 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
elektrina 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 708,67 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Teplo 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
16 323,83 € |
01.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Služby mobilnej siete 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
102,60 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press |
35790253 |
|
201,60 € |
01.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press |
35790253 |
|
201,60 € |
01.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press |
35790253 |
|
70,80 € |
01.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
tonery a kanc. potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
806,29 € |
01.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Zneškodnenie odpadov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
192,00 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
53,76 € |
29.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
prenájom rohoží 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
38,18 € |
28.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/24 |
výmena batérie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
36,00 € |
26.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
stravné lístky 200 ks*6€ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 238,28 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
vyúčtovanie plyn 2023 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-201,41 € |
21.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
služby technika PO 1Q 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
145,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
29,99 € |
19.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
PHM 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
319,93 € |
19.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Petit Press |
35790253 |
|
70,80 € |
16.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Obstaranie materiálu - čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
388,19 € |
16.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
vizitky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
36,00 € |
15.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
Projektová dokumentácia - Odborná učebňa pre odbor Veterinárne zdravotníctvo a hygiena |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VIZIA Slovakia, s.r.o. |
50793535 |
|
15 300,00 € |
15.02.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Služby BOZP za obdobie I Q 2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Bc.Roman Zomborský |
40926745 |
|
300,00 € |
07.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Teplo 01/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20 480,71 € |
07.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/24 |
internet 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
216,00 € |
05.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Výuka v autoškole 01/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
902,00 € |
04.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/24 |
Obedy - zamestnanci 01/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
804,60 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
