| 0025/2024 |
Objednávame u Vás službu - vedenie BOZP a PO |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
228,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0020/2024 |
Objednávame u Vás projektovú dokumentáciu na debarierizáciu Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave. Projekt debarierizácie + rozpočet 2.100,00 EUR
energetický certifikát 2750,00 EUR
Spolu: 4.850,00 EUR |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Miroslav Královič |
55890067 |
|
0,00 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/24 |
PHM 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
270,78 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
299,44 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
citronan sodný |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
14,76 € |
15.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/2024 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky a toaletný papier podľa výberu.. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
299,42 € |
11.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0017/2024 |
Objednávame u Vás výmenu pneumatiky a kúpu pneumatík na traktor TT998AI. Predpokladaná cena 500,00 EUR. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
EL-ZET Slovakia s.r.o. |
44873280 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0018/2024 |
Objednávame u Vás farby do tlačiane EPSON WF - C878 R:
1. ICXC21N 1 ks
2. ICXY21N 1 ks
3. ICXM21N 1 ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP0009/24 |
Kurz DKI |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Peter Urbánek - AUTOŠKOLA BB |
41868102 |
|
120,00 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
časopis účtovník v škole |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
183,60 € |
06.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
vyúčtovanie teplo 01/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 826,53 € |
06.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/24 |
internet 03/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
216,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/2024 |
Objednávame u Vás úpravu kopýt pre 2 ks koní
Predpokladaná cena 60,00 EUR |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Ohrablo-Kováčstvo |
35108690 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0015/2024 |
Objednávame u Vás 6 ks prietokových batérií a
ostatný materiál na opravu podľa výberu.
Predpokladaná cena 250,00 EUR |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MH-Centrum M.Hovorka |
33194203 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0070/24 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marián Hovorka - MH Centrum |
33194203 |
|
248,15 € |
04.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/24 |
využívanie služby ASVV Premium |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
04.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
obedy zamestnanci za 02/2024 (335 ks) |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
904,50 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/24 |
obedy žiaci 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 632,80 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
PHM spotreba 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
388,23 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/24 |
strava obedy 02/2024 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
46,20 € |
04.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
