| DFB0245/20 |
Záloha na plyn 10/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slov.plynár.priem. a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/20 |
Telefonne poplatky 09/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
Telefonne poplatky 09/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
294,77 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
Záloha na plyn 10/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
Záloha na tep.energiu 10/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 795,99 € |
01.10.2020 |
|
|
27.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
Kancelársky materiál, skartovačka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
222,47 € |
30.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
Za služby CO 09/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
BOZP 092020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Ján Bugár |
43865305 |
|
140,00 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
Odvoz kuchynského odpadu 09/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
Vyúčtovanie el.energie za 09/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
146,14 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
Technické činnosti 09/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
394,80 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 31/2020/SOŠPaSTt |
NZ č. 2/2020 - ACV |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Viliam Tóth |
|
|
0,00 € |
30.09.2020 |
|
31.12.2022 |
20.10.2020 |
Ing. Ivan Tománek |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0251/20 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
46,66 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
Záloha na el. energiu 10/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 151,82 € |
25.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
HAGARD:HAL., spol. s.r.o. |
50111990 |
|
22,01 € |
25.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
Preloženie telefonnej ústredne |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ARCHA TELECOM spol. s r.o. |
35753382 |
|
3 593,81 € |
25.09.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
Podnosy do ŠJ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Domáce potreby-Hudec Jar. |
30730937 |
|
658,63 € |
23.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 28/2020/SOŠPaSTt |
Nájomná zmluva č. 1/2020-P |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Dusík Andrej |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
23.09.2020 |
|
30.09.2021 |
30.09.2020 |
Ing. Ivan Tománek |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0224/20 |
Čistiaci a hyg.materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
251,16 € |
22.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MH-Centrum M.Hovorka |
33194203 |
|
130,93 € |
22.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
