| DFB0110/20 |
Za služby technika PO 05/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
P.O.-TECH,R. Zomborský |
35351241 |
|
25,00 € |
06.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/20 |
Internet 05/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
216,00 € |
05.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
05.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
Záloha na plyn 05/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10,00 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
PHM |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
27,87 € |
04.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
Záloha na plyn 05/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slov.plynár.priem. a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
Záloha na plyn 05/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slov.plynár.priem. a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
Telefonne poplatky 04/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
295,92 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/20 |
Telefonne poplatky 04/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
16,09 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
Služby CO 04/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
BOZP 04/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Ján Bugár |
43865305 |
|
140,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
394,80 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
Vyúčtovanie el.energie 04/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
155,18 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
Záloha na el. energiu 05/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 151,82 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
Digitálny infračervený teplomer-2ks |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MOREZ GROUP, a.s. |
36659126 |
|
120,00 € |
23.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
Prenájom a pranie rohoží 04/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
25,39 € |
22.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/20 |
Za obedy zamestnancov 03/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
191,62 € |
07.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/20 |
Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov 03/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
21,12 € |
07.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov 03/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
214,72 € |
07.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/20 |
Za obedy žiakov 03/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
672,98 € |
07.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
