| DFB0137/20 |
Za služby CO 05/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
BOZP 05/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Ján Bugár |
43865305 |
|
140,00 € |
31.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
Vyúčtovanie el.energie 05/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-84,04 € |
31.05.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 792,22 € |
27.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
Detekcia úniku vody |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
KANAL SERVIS BA s.r.o. |
51452162 |
|
300,00 € |
26.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
Záloha na el.energiu 06/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 151,82 € |
26.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
Maliarske a natieračské práce |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
520,00 € |
24.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
Maliarske a natieračské práce kynol.trieda |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
450,00 € |
24.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 51/2018/SOŠPaSTt) |
Dodatok 2 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
22.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
Ing. Ivan Tománek |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0121/20 |
Kancelárský materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
60,20 € |
20.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
Kancelárský materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
60,20 € |
20.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
Prenájom a pranie rohoží |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
25,39 € |
20.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
Laboratorne vyšetrenie vzorky pitnej vody |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
117,00 € |
20.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/20 |
Využívanie služby ASVV Premium 05/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
18,58 € |
19.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
PHM |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
62,67 € |
18.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
Tabletovaná soľ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
POOLMAN s.r.o. |
47039477 |
|
265,00 € |
18.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
Čistenie a monitoring kanalizácie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
1 935,60 € |
15.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
Vložné na videoseminár |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
13.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
Stočné 04/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
1 106,47 € |
11.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
Záloha na tep.energiu 05/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 795,99 € |
07.05.2020 |
|
|
27.12.2020 |
|
|
Faktúra |
