| DFB0156/20 |
PHM |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
122,32 € |
03.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 51/2018/SOŠPaSTt) |
Dodatok 3 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
03.07.2020 |
|
|
03.07.2020 |
Ing. Ivan Tománek |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP0032/20 |
Internet 072020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
216,00 € |
02.07.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
Zemný plyn 07/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slov.plynár.priem. a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
Zemný plyn 07/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slov.plynár.priem. a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
plyn 07/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10,00 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/20 |
Telefonne poplatky 02/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
16,02 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
Telefonne poplatky 06/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
297,52 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 795,99 € |
01.07.2020 |
|
|
27.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
Technické činnosti 06/20 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
394,80 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
Služby CO 06/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
BOZP 06/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Ján Bugár |
43865305 |
|
140,00 € |
30.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
238,80 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
Vyúčtovanie el. energie za 06/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-152,10 € |
30.06.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
Tonery |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
194,75 € |
25.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
797,78 € |
25.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
Záloha na el. energiu 07/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 151,82 € |
25.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
Kancelárský materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
47,30 € |
23.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/20 |
Autobatéria do traktora |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Michal Šulek - AUTOČERNÝ |
43200460 |
|
129,80 € |
22.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
Prenájom a pranie rohoží |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
19,49 € |
18.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
