| DFB0181/20 |
Záloha na plyn 08/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slov.plynár.priem. a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
Záloha na plyn 08/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slov.plynár.priem. a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
Telefonne poplatky 072020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
294,79 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
Za služby CO 07/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
BOZP 07/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Ján Bugár |
43865305 |
|
140,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
Technické činnosti 07/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
394,80 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
Vyúčtovanie el.energie 07/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-155,23 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
Odvoz a likvidácia laboratornych chemikálií |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ALMI-EKO, s.r.o |
50282409 |
|
4 899,60 € |
28.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
Záloha na el.energiu 08/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 151,82 € |
27.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
Montáž školského zvonenia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
|
256,80 € |
23.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
PHM |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
49,52 € |
17.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Avireal s.r.o. |
45307113 |
|
532,58 € |
17.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
Pranie rohoží |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
0,89 € |
15.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
Stočné a dažďové vody 06/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
1 276,56 € |
15.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 29/2020/SOŠPaSTt |
Nájomná zmluva č. 1/2020 - B |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
Monika Kalická |
46174605 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
15.07.2020 |
|
30.06.2021 |
27.08.2020 |
Ing. Ivan Tománek |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0168/20 |
Montáž hodín a školského zvončeka |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
|
885,60 € |
10.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/20 |
Za služby pre Autoškolu 06/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
388,00 € |
07.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
Za služby technika PO 07/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
P.O.-TECH,R. Zomborský |
35351241 |
|
25,00 € |
06.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/20 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
06.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
05.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
