| DFB0349/20 |
Elektrická energia 12/2020 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
627,37 € |
31.12.2020 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/20 |
Služby v oblasti CO-12/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2020 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/20 |
Odvoz kuchynského odpadu - 12/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
24,00 € |
31.12.2020 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/20 |
Verejná správa SR - ročný prístup 2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
165,00 € |
29.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/20 |
Obedy zamestnanci - 12/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
383,24 € |
29.12.2020 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0061/20 |
Obedy zamestnanci - 12/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1,76 € |
29.12.2020 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/20 |
Obedy zamestnanci - 12/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
469,92 € |
29.12.2020 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/20 |
Predplatné Direktor TOP 2021/01-12 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
155,00 € |
23.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/20 |
Periskop pre riaditeľov škôl - 1.9.2020-31.08.2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Periskop s.r.o. -člen Komensky Group |
50774336 |
|
18,00 € |
21.12.2020 |
|
|
27.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/20 |
Webinár PAM - 17.12.2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
|
42,00 € |
18.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/20 |
PHL 01.-15.12.2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
118,41 € |
17.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/20 |
Praktická personalistika pre školy-12/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko |
35908718 |
|
42,95 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/20 |
Technické činnosti 12/20 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
394,80 € |
15.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
Zverejnenie inzerátu-Trnavsko 50/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
18,00 € |
14.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/20 |
Za vykonanie diela " Kúrenie byty " |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
13 795,02 € |
14.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/20 |
Stočné a dažďové vody 11/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
257,99 € |
11.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
Služby BOZP - školenie zamestnancov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
10.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
Služby technika PO - 11,12/2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
P.O.-TECH,R. Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
10.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
Klávesnica, servis notebook 2x |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. ERENT Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
246,00 € |
09.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MH-Centrum M.Hovorka |
33194203 |
|
140,08 € |
08.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
