| DFB0166/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
170,85 € |
29.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Faktúra za umývanie auta |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
S Racing, spol. s r.o. |
36267201 |
|
195,00 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 40/2025 |
Inzercia |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
41,82 € |
23.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0163/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 21.04.2025 - 18.05.2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,80 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 39/2025 |
Objednávame
- umývací prostr. Optimax Detergent - 20 litr.
- oplach.prostr. Optimax Rinse - 20 litr. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
164,95 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0161/25 |
PHM za 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
28,64 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/25 |
PHM za 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
137,16 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
98,40 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Revízia bleskozvodu školy, internátu, telocvične, dielne a učebne pri dielňach v areály školy |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Marek Kotlan - ELEKTRO REVÍZIE |
47138831 |
|
522,00 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
vodné, stočné 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
505,57 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
52,52 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
poštové služby |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
49,30 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/25 |
Licenčné služby 05/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/25 |
výuka v autoškole 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ján Mikulík - MiMi |
30340497 |
|
618,00 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
služby archivníctva + archívne krabice a spisové dosky |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
1 277,90 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
obedy zamestnanci 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 227,94 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
obedy zamestnanci 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
1 061,20 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/25 |
obedy zamestnanci 04/2025 PČ |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
72,03 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/25 |
strava žiaci 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 337,60 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Ušné známky pre zvieratá |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
5,26 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
