| 38/2025 |
Objednávame
- revíziu bleskozvodov / škola, internát, telocvičňa,dielne,učebne pri dielňach / |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing.Marek Kotlan-ELEKTRO REVÍZIE |
47138831 |
|
522,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0137/25 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
100,89 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 37/2025 |
Aktualizácia rozpočtu a projektovej dokumentácie k projektu " Zníženie energetickej náročnosti SOŠPaSV Trnava " |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ing. Miroslav Královič |
55890067 |
|
5 000,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 36/2025 |
Oprava ležatého potrubia suterénu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
82,45 € |
25.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 35/2025 |
Objednávame
- výmena výmenníka tepla protiprúdového
- výmenník tepla doskový CB 30/50 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
919,52 € |
23.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
RNDr.,Ing.Bakičová Iveta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0128/25 |
Oprava automobilu |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Stredná odborná škola automobilová,Coburgová 7859/39, Trnava |
17053676 |
|
104,45 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Microsoft 365 E3 za 03/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
221,40 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
údržba, servis ohrevu teplej vody |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
1 061,49 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Faktúra za implementáciu mVL |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
30,75 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 03/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 694,45 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 31/2018/SOŠPaSTt) |
Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
0,00 € |
22.04.2025 |
01.05.2025 |
|
30.04.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0123/25 |
Školenie - správa regisratúry |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Faktúra za toner |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
151,91 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Hemosky H-02 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
VETIS-MVDr.Peter Pongrácz |
32320833 |
|
24,95 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Faktúra za vykonané práce - stavebné úpravy odbornej účebne pre odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
PR BUILDING spol. s.r.o. |
36704881 |
|
107 817,11 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Mega knihy |
24141828 |
|
25,26 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/25 |
Licenčné služby za 04/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
TSS GROUP a.s. |
36323551 |
|
29,52 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonomických služieb, spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za 03/2025. |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Vyúčtovanie tepla za 03/2025 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 363,29 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 27/2024/SOŠPaSTt) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 |
00162451 |
PR BUILDING spol. s.r.o. |
36704881 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
09.04.2025 |
RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
riaditeľka |
Zmluva |
