| DFS0068/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
6,09 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0066/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
99,01 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
elektrická energia 03/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
371,86 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
kozmetický a kader. mater. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
305,01 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
76,50 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
príprava podkladov k vyraďovaniu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
550,00 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0067/24 |
termo miska, termo box |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
34,39 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Cosmetics Beauty sk. s.r.o. |
54683521 |
|
20,00 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0063/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
17,68 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0065/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
34,96 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0064/24 |
mliečne výrobky, mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
101,75 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PerfectHair s.r.o. |
46571884 |
|
88,00 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
multisport karty 04/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
288,00 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0086/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
180,74 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0087/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
176,33 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0085/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
27,23 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
PZS 1. štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
elektrická energia 04/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
761,49 € |
08.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
152,00 € |
08.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
webhostingové služby 04/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
