Faktúra č. DFŠ0087/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0087/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 08.04.2024
  • Celková hodnota: 176,33 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-1,2,8,9/2024
  • Identifikácia objednávky: 72/2024/ŠJ, 27.03.24
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť