| DFB0162/20 |
latexové rukavice 200 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
24,00 € |
24.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H-print, spol. s r.o. |
36265691 |
|
105,67 € |
24.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2020/SOSOaSPn |
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
VVM Obchodná s.r,.o. |
|
|
4 000,00 € |
23.06.2020 |
27.06.2020 |
31.12.2020 |
26.06.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2020/SOSOaSPn |
Dodávanie výrobkov studenej kuchyne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
1 500,00 € |
23.06.2020 |
01.07.2020 |
31.12.2020 |
29.06.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS0058/20 |
mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
51,92 € |
23.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2020/SOSOaSPn |
Dodávanie pekárskych výrobkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
|
|
0,00 € |
22.06.2020 |
25.06.2020 |
31.12.2020 |
24.06.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0160/20 |
kancel.kreslo, plat stola 18 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Novobyt, s.r.o. |
31106072 |
|
573,40 € |
22.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
jednorazové rúška 100 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
30,00 € |
22.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
64,74 € |
22.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
prečalúnenie stoličeik 18 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
František Glos - ČALUNNÍCTVO GLOS |
14123568 |
|
186,00 € |
22.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
doménové služby - ročný poplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
17,99 € |
22.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
obrusky 6x200 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Agira plus, s.r.o. |
46012117 |
|
40,50 € |
22.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0057/20 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
50,38 € |
22.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
tlač stravných lístkov 07/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DI Univerzál |
31442200 |
|
28,40 € |
18.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
výkon zodpovednej osoby 06/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
15.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
automtický dávkovač dezinfekcie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
|
249,90 € |
15.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
dávkovač na dezinfekciu so senzorom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
45,59 € |
12.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
117,76 € |
12.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
revízia regálov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
REGMAX, a.s. |
36225991 |
|
192,00 € |
12.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
automat.dávkovač dezinfekcie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
|
249,90 € |
10.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
