Faktúra č. DFB0162/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0162/20
  • Popis fakturovaného plnenia: latexové rukavice 200 ks
  • Dátum doručenia: 24.06.2020
  • Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/2020-SEM, 24.06.20
  • Dátum zverejnenia: 29.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť