| DFŠ0105/19 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
113,18 € |
04.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0103/19 |
mak, ryža, olej,čaj kompót, cestoviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
336,52 € |
04.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0102/19 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
35,37 € |
04.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0101/19 |
mliekarenské výrobky, mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
171,80 € |
04.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0104/19 |
mrazené filety, mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ALFA-R s.r.o. Bratislava |
36246271 |
|
272,84 € |
04.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/19 |
školenie CO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
04.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/19 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PerfectHair s.r.o. |
46571884 |
|
59,76 € |
04.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0186/19 |
mrazená hydina, mrazené filety |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ALFA-R s.r.o. Bratislava |
36246271 |
|
206,09 € |
04.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0183/19 |
mliečne výrobky, mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
309,86 € |
03.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0185/19 |
nealko, pivo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Roman Rybnikár TOMI-RR |
30886074 |
|
75,12 € |
03.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0184/19 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
128,24 € |
03.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/19 |
plyn 09/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
364,18 € |
03.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/19 |
aqua natura+PVC poháre |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
30,00 € |
03.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/19 |
webhostingové služby 09/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
03.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
elektrická energia 09/19 kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
77,36 € |
03.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/19 |
stravné poukážky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
314,03 € |
03.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0182/19 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
43,18 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0181/19 |
múka, ryža,cestoviny,marmeláda |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
211,31 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 35/2019/SOSOaSPn |
Zmluvao poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Slovenské liečebné kúpele, a.s. |
|
|
0,00 € |
02.09.2019 |
09.10.2019 |
30.06.2020 |
08.10.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 36/2019/SOSOaSPn |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Slovenské liečebné kúpele, a.s. |
|
|
0,00 € |
02.09.2019 |
09.10.2019 |
31.08.2020 |
08.10.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
