| DFB0299/19 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
AUREUM s.r.o. |
36221210 |
|
190,85 € |
11.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/19 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
692,00 € |
10.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/19 |
elektrická energia 08/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
686,75 € |
10.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/19 |
nylonová ručná hadica na umýv.box 4 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Zuzana Majeríková KaderníckyServis |
43015999 |
|
66,30 € |
10.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/19 |
ISIC karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
361,00 € |
09.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/19 |
telefonické hovory 08/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
152,30 € |
09.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
leštenie mramorovej podlahy Semafor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Dvořák, Čistol |
11796758 |
|
2 016,97 € |
09.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/19 |
oprava signalizácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Jambor Ľuboš |
30711436 |
|
393,60 € |
09.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H-print, spol. s r.o. |
36265691 |
|
147,65 € |
09.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/19 |
vydanie ISIC karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
7,00 € |
09.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0188/19 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
74,11 € |
09.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 28/2019/SOSOaSPn |
Zmluva o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
GastroBENE s.r.o. |
|
|
0,00 € |
06.09.2019 |
10.09.2019 |
01.08.2026 |
09.09.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 29/2019/SOSOaSPn |
Zmluva o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
FUN FOOD s.r.o. |
|
|
0,00 € |
06.09.2019 |
10.09.2019 |
01.08.2026 |
09.09.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 30/2019/SOSOaSPn |
Zmluva o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Winks s.r.o. |
|
|
0,00 € |
06.09.2019 |
11.09.2019 |
01.08.2026 |
10.09.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 31/2019/SOSOaSPn |
Zmluva o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
PZZA DART s.r.o. |
|
|
0,00 € |
06.09.2019 |
14.09.2019 |
01.08.2026 |
13.09.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFŠ0106/19 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
18,00 € |
06.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0187/19 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
43,20 € |
06.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/19 |
telefonické hovory mobily 08/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
108,12 € |
06.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/19 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TASHA COSMETICS |
35779438 |
|
33,90 € |
06.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
služby technika PO 3.štvrťrok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
100,00 € |
05.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
