Faktúra č. DFŠ0106/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0106/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vajcia
  • Dátum doručenia: 06.09.2019
  • Celková hodnota: 18,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11/2019
  • Identifikácia objednávky: 104/2019/ŠJ,28.8.2019
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť