| DFB0319/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
39,80 € |
01.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0211/19 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
344,64 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 32/2019/SOSOaSPn |
Prenájom telocvične |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Centrum voľného času AHOJ |
|
|
0,00 € |
30.09.2019 |
01.10.2019 |
30.06.2020 |
30.09.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 33/2019/SOSOaSPn |
Prenájom telocvične |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Tenisový klub ESO |
42156165 |
|
0,00 € |
30.09.2019 |
01.11.2019 |
31.03.2020 |
30.09.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 34/2019/SOSOaSPn |
Úrazové poistenie žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
|
379,20 € |
30.09.2019 |
02.10.2019 |
15.10.2020 |
01.10.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFŠ0117/19 |
mäso, mlieko, smotana |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
69,99 € |
27.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0116/19 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
99,44 € |
27.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0115/19 |
múka,olej,horčica, pretlak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
65,12 € |
27.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/19 |
rozšírenie wifi siete a vytvorenie 2 nových wifi sietí |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
425,32 € |
27.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0208/19 |
víno, pivo, nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Roman Rybnikár TOMI-RR |
30886074 |
|
86,16 € |
27.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0210/19 |
zemiakový šalát, obložený chlebík |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Encián - lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
69,60 € |
27.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0209/19 |
nescafe alegria |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
WINNIE s.r.o. |
44761490 |
|
188,64 € |
27.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0206/19 |
mäso,mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
149,35 € |
26.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0205/19 |
mrazená hydina, ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ALFA-R s.r.o. Bratislava |
36246271 |
|
152,29 € |
26.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/19 |
preojektor Epson, držiak na projektor, myš 2 ks, nabíjačka na notebook, kábel |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. |
45641838 |
|
665,00 € |
26.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0204/19 |
mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
39,19 € |
26.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0207/19 |
dobropis - mlieko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-30,20 € |
26.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/19 |
vodoinštalačné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dušan Galandák |
48053848 |
|
1 220,00 € |
25.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/19 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
406,90 € |
25.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/19 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
357,65 € |
25.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
