| DFŠ0154/19 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
24,36 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/19 |
vodné, stočné 12/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
461,96 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/19 |
za zhotovené kópie 10-12/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
65,11 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/19 |
vodné, stočné 11-12/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
536,56 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/19 |
zber a zneškodnenie kuch.odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
36,00 € |
31.12.2019 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/19 |
elektrická energia 12/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
1 395,89 € |
31.12.2019 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/19 |
strava žiaci 12/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
486,97 € |
31.12.2019 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/19 |
služby v oblasti CO 4.štvrťrok 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
60,00 € |
31.12.2019 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/19 |
telefonické hovory 12/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
157,45 € |
31.12.2019 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/19 |
telefonické hovory mobily 12/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,28 € |
31.12.2019 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/19 |
provízia strav.poukážky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
25,79 € |
31.12.2019 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2020/SOSOaSPn |
Zmluva o dodávke plynu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 375,21 € |
27.12.2019 |
03.01.2020 |
31.12.2020 |
02.01.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS0296/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
43,20 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0295/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ALFA-R s.r.o. Bratislava |
36246271 |
|
182,39 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/19 |
prevádz.denník tlak.nádob 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
13,20 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/19 |
dodávka a montáž dvere+zárubňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VanDoor s.r.o. |
44778163 |
|
653,96 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/19 |
predplatné Gastro 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
9,96 € |
20.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/19 |
obrus 14x140 120 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
UNIONTEX TRADE,s.r.o. |
34117598 |
|
734,40 € |
19.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0152/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
48,94 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0293/19 |
pivo, šampanské, víno |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Roman Rybnikár TOMI-RR |
30886074 |
|
72,02 € |
19.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
