Faktúra č. DFP0165/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0165/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 08.12.2020
  • Celková hodnota: 20,73 €
  • Identifikácia zmluvy: 24/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 287
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť