Faktúra č. DFP0111/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0111/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 17.09.2020
  • Celková hodnota: 17,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 24/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 208
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť