Faktúra č. DFP0094/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0094/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 27.07.2021
  • Celková hodnota: 58,26 €
  • Identifikácia zmluvy: 24/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 227
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2021
  • Poznámka:
Tlačiť