Faktúra č. DFP0061/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0061/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 08.06.2020
  • Celková hodnota: 30,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 112
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť