Faktúra č. DFB0416/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
IČO: 17050456

Zmluvný partner

Názov: Prime Services s. r. o.
IČO: 55200524
Adresa: Športová 1798/56, 909 01 Skalica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0416/23
Popis fakturovaného plnenia: tiskové kazety, servisná práca + čistenie
Dátum doručenia: 01.12.2023
Celková hodnota: 1 368,23 €
Identifikácia objednávky: 1/1/12/2023
Dátum zverejnenia: 02.01.2024
Poznámka:

Tlačiť