Faktúra č. DFB0338/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0338/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 09.12.2020
  • Celková hodnota: 261,72 €
  • Identifikácia zmluvy: 22/23/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 190
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť