Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0274/19
- Popis fakturovaného plnenia: tiskové kazety, tonery
- Dátum doručenia: 10.10.2019
- Celková hodnota: 478,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1/2/10/2019
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť