Faktúra č. DFB0116/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0116/24
  • Popis fakturovaného plnenia: športové potreby - lopty
  • Dátum doručenia: 18.04.2024
  • Celková hodnota: 390,04 €
  • Identifikácia objednávky: 7/1/4/2024
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť