Faktúra č. DFB0025/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0025/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 25.01.2023
  • Celková hodnota: 1 086,17 €
  • Identifikácia zmluvy: 15/16/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 12
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť