DFB0096/24 |
optik Net 4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
ČTPO 1Q/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková |
37122991 |
|
167,36 € |
31.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 3/2024/SOŠEGb |
Nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica |
17050456 |
PeeL Data spol. s r.o. |
36227561 |
|
548,54 € |
28.03.2024 |
05.04.2024 |
31.03.2025 |
04.04.2024 |
Mgr. Róbert Nagy |
riaditeľ |
Zmluva |
9/3/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby a ostatný drogistický tovar. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
350,00 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0094/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
67,20 € |
28.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
310,20 € |
28.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
BOZP 1Q/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tureková - Ing. Ivana Tureková PhD. |
41153677 |
|
248,94 € |
28.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 4/2024/SOŠEGb |
Rohože |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica |
17050456 |
CWS-boco Service Center Slovensko s.r.o. |
35945524 |
|
4 134,00 € |
27.03.2024 |
05.04.2024 |
26.03.2027 |
04.04.2024 |
Mgr. Róbert Nagy |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0101/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
501,56 € |
26.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0043/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
890,93 € |
26.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8/3/2024 |
Objednávame si u Vás inštaláciu PC a servisné práce. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
29 500,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0086/24 |
dodávka a inštalácia PC 12ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
29 472,00 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
oprava steny + materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
1 175,04 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
materiál + lepenie PVC škola |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
11 975,40 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 2/2024/SOŠEGb |
PC a projektor |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
29 472,05 € |
20.03.2024 |
22.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Róbert Nagy |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0095/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
726,66 € |
20.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0042/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 052,30 € |
20.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
128,29 € |
19.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0035/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
123,28 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
voda 18.2.2024 - 17.3.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
268,14 € |
19.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |