Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0096/24 optik Net 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,90 € 01.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0092/24 ČTPO 1Q/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková 37122991 167,36 € 31.03.2024 07.05.2024 Faktúra
Zmluva č. 3/2024/SOŠEGb Nájom nebytových priestorov Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica 17050456 PeeL Data spol. s r.o. 36227561 548,54 € 28.03.2024 05.04.2024 31.03.2025 04.04.2024 Mgr. Róbert Nagy riaditeľ Zmluva
9/3/2024 Objednávame si u Vás čistiace potreby a ostatný drogistický tovar. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hana Kosturková - Drogéria EKORT 46244468 350,00 € 28.03.2024 09.04.2024 Objednávka
DFB0094/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 67,20 € 28.03.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0104/24 režijný materiál Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hana Kosturková - Drogéria EKORT 46244468 310,20 € 28.03.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0102/24 BOZP 1Q/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Tureková - Ing. Ivana Tureková PhD. 41153677 248,94 € 28.03.2024 07.05.2024 Faktúra
Zmluva č. 4/2024/SOŠEGb Rohože Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica 17050456 CWS-boco Service Center Slovensko s.r.o. 35945524 4 134,00 € 27.03.2024 05.04.2024 26.03.2027 04.04.2024 Mgr. Róbert Nagy riaditeľ Zmluva
DFB0101/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 501,56 € 26.03.2024 07.05.2024 Faktúra
DFP0043/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 890,93 € 26.03.2024 13.05.2024 Faktúra
8/3/2024 Objednávame si u Vás inštaláciu PC a servisné práce. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Prime Services s. r. o. 55200524 29 500,00 € 25.03.2024 26.03.2024 Objednávka
DFB0086/24 dodávka a inštalácia PC 12ks Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Prime Services s. r. o. 55200524 29 472,00 € 25.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0088/24 oprava steny + materiál Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Tomáš Hanzalík 41208498 1 175,04 € 22.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0087/24 materiál + lepenie PVC škola Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Tomáš Hanzalík 41208498 11 975,40 € 22.03.2024 11.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 2/2024/SOŠEGb PC a projektor Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica 17050456 Prime Services s. r. o. 55200524 29 472,05 € 20.03.2024 22.03.2024 21.03.2024 Mgr. Róbert Nagy riaditeľ Zmluva
DFB0095/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 726,66 € 20.03.2024 06.05.2024 Faktúra
DFP0042/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 1 052,30 € 20.03.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0085/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 128,29 € 19.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFP0035/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 123,28 € 19.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0083/24 voda 18.2.2024 - 17.3.2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 268,14 € 19.03.2024 11.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »