| 2/3/2020 |
Objednávame si u Vás ocieľku DICK MULTIRON oválnu - 30cm. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
T - 613, s.r.o. |
36347973 |
|
140,00 € |
06.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/20 |
žiaci obedy - prax |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
11,84 € |
05.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/20 |
vydanie ID karty, preskúšanie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
183,60 € |
04.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
76,24 € |
03.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
48,95 € |
03.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
93,78 € |
03.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
školenie - Ing. Klenová |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica |
37986635 |
|
39,00 € |
03.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
123,32 € |
03.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
35,16 € |
03.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
48,95 € |
03.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0044/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
-6,30 € |
03.03.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
tepelná energia 3/2020 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 979,34 € |
02.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
réžijný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
63,55 € |
02.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/20 |
služby pre prípravu pomôcok k činnosti zváračskej školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
DREVOKOMPLEX s.r.o. |
44799632 |
|
1 400,00 € |
02.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
plyn 3/2020 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
586,00 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
odstránenie zatekania svetlíkov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
OKplus-Ondruš Kazimír |
41209516 |
|
780,00 € |
01.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
telefón 2/2020 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,26 € |
01.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
telefón 2/2020 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
telefón - alarm 2/2020 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,24 € |
01.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
elektrina 2/2020 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
804,43 € |
29.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
