| DFP0174/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
615,09 € |
29.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 12/10/2019 |
Objednávame si u Vás ochranné kryty na stroje. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PILEX, s.r.o. |
31578748 |
|
30,00 € |
28.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| 10/10/2019 |
Objednávame si u Vás elektrointalačný materiál. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
280,00 € |
25.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| 11/10/2019 |
Objednávame si u Vás leták a grafické spracovanie. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Michal Vlčej - PATRINO |
44823495 |
|
250,00 € |
25.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0287/19 |
revízie brán |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Igor Kotvan - SAMONA |
35293977 |
|
82,80 € |
25.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9/10/2019 |
Objednávame si u Vás odbornú skúšku sekcionálnej brány. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Igor Kotvan - SAMONA |
35293977 |
|
50,00 € |
24.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| 8/10/2019 |
Objednávame si u Vás elektrotechnický materiál. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
RKsystem.sk s.r.o. |
48243299 |
|
370,00 € |
23.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0283/19 |
materiál na OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
RKsystem.sk s.r.o. |
48243299 |
|
42,14 € |
23.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
728,98 € |
23.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0173/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
571,80 € |
23.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2019/SOŠEGb |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, 908 45 Gbely |
17050456 |
TOP GUN s. r. o. |
44401663 |
|
1 488,24 € |
22.10.2019 |
23.10.2019 |
31.10.2020 |
22.10.2019 |
Mgr. Róbert Nagy |
riaditeľ |
Zmluva |
| 7/10/2019 |
Objednávame si u Vás elektrotechnický mteriál. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
RKsystem.sk s.r.o. |
48243299 |
|
45,00 € |
22.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0282/19 |
piktogramy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ladislav Matula |
35091118 |
|
51,28 € |
22.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/19 |
pranie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
67,15 € |
22.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/19 |
materiál na OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ELMIT, s.r.o. |
46143297 |
|
673,60 € |
22.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
137,80 € |
22.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0171/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
83,12 € |
22.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 5/2019/SOŠEGb) |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytobaní služby č. Z201854303_Z |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, 908 45 Gbely |
17050456 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
21.10.2019 |
22.10.2019 |
31.12.2021 |
21.10.2019 |
Mgr. Róbert Nagy |
riaditeľ |
Zmluva |
| 6/10/2019 |
Objednávame si u Vás piktogramy. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ladislav Matula |
35091118 |
|
55,00 € |
21.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0281/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
125,73 € |
21.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
