Objednávka č. 21007

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 21007
  • Popis objednaného plnenia: Servisné služby a oprava PC, nákup tonerov do tlačiarne
  • Dátum vyhotovenia: 16.02.2021
  • Celková hodnota: 568,80 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213010 Dodávka materiál - tonery 4 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 115,20 € 16.02.2021 19.02.2021 Faktúra
211033 Reinštalácia OS a prenos dát ZR TV Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 120,00 € 16.02.2021 19.02.2021 Faktúra
211032 Oprava firewallu - blokovanie portálu Google Meet Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 48,00 € 16.02.2021 19.02.2021 Faktúra
211031 Inštalácia portálu Slovensko.sk a autorizácia osoby Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 48,00 € 16.02.2021 19.02.2021 Faktúra
211030 Wifi pripojenie vrátnica SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 129,60 € 16.02.2021 19.02.2021 Faktúra
211029 Oprava počítača ekonómka SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 108,00 € 16.02.2021 19.02.2021 Faktúra
Tlačiť