| Zmluva č. 4/2021/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
PNEUHOUSEsk, s.r.o. |
47680857 |
|
1,50 € |
07.04.2021 |
09.04.2021 |
31.08.2021 |
08.04.2021 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2021/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Kepko Karol |
|
|
1,50 € |
07.04.2021 |
|
31.08.2021 |
08.04.2021 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 21020 |
Servisné práce - server, oprava obrazovky PC, toner do tlačiarne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
327,60 € |
07.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21021 |
Nákup lakovníckeho a všeobecného materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
25,33 € |
07.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21019 |
Odborná prehliadka drobného ručného náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
382,70 € |
06.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 211074 |
Zabezpečenie ochrany objektu za obdobie 1.3.-31.3.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
27,96 € |
04.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211081 |
Za služby mobilnej siete v odbobí 01.03.2021-31.03.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,62 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211080 |
Za služby pevnej siete 01.03.2021-31.03.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,25 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211073 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia k 31.03.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
39,40 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211083 |
Pristavenie a odvoz kontajnera v období 3/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
485,76 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211075 |
Služby v oblasti CO za obdobie 3/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211072 |
Webinár PAM - Online (SR) 26.03.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213015 |
Dodávka - bránky hádzanárske 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
M.Cup Production s.r.o. |
47065125 |
|
2 520,00 € |
27.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21017 |
Vypracovanie diela v zmysle Zmluvy o dielo č.2/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SMM s.r.o. |
50986121 |
|
479 874,96 € |
26.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21018 |
Vypracovanie diela v zmysle Zmluvy o dielo č.1/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SMM s.r.o. |
50986121 |
|
105 159,05 € |
26.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 211070 |
Oprava prívodu do svietidiel v areáli SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tomáš Mihálik |
47945338 |
|
280,90 € |
25.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211069 |
Oprava a výmena svietidiel v areáli SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tomáš Mihálik |
47945338 |
|
3 420,45 € |
24.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2021/SOŠATt |
Stavebný dozor |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
BEVVA s.r.o. |
46813080 |
|
11 520,00 € |
22.03.2021 |
23.03.2021 |
|
22.03.2021 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 211063 |
Inzercia PARDON 19.3.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
115,20 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211068 |
Dodávka - stravné lístky 3/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ticket Service, s. r. o. |
52005551 |
|
4 800,00 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
