| 241094 |
Oprava zmäkčovača vody - výmena baterky v elektronike |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
145,08 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243040 |
Dodávka - vaky na piesok 12 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
|
62,25 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241092 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.04.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
76,20 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243038 |
Dodávka materiál - kancelársky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
723,26 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243039 |
Dodávka PHM k 15.04.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
302,52 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241095 |
Revízia ručného elektrického náradia v SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
660,60 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241093 |
Oprava alarmu, výmena akumulátora vo vysielači NAM - zabezpečovacia signalizácia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
73,88 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243037 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
597,14 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241090 |
Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl 19.04.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
120,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241091 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
775,00 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243034 |
Dodávka umývacieho prostriedku do umývačky riadu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
144,94 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243036 |
Dodávka - nalepovacie vyvažovacie závažie 6 kg na vyváženie kolies áut - 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
60,24 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241089 |
Mesačné poplatky za služba mobilnej siete O2 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243035 |
Dodávka - tonery 2 ks, myš k PC 10 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
241,20 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2417001 |
Ročné vyúčtovanie tepla za rok 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
13 759,86 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243033 |
Dodávka materiál - všeobecný na výuku žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
35,90 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241080 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
71,04 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241085 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému na SOŠA Trnava za Marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
45,12 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241086 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241084 |
Dodávka - vodné, stočné Marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 746,18 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241078 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241077 |
Zhotovenie informačnej tabule |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
68,40 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243032 |
Dodávka PHM k 31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
284,73 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241083 |
Za služby mobilnej siete Slovak Telekom 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
94,22 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241081 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,19 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241076 |
Vyúčtovanie prenájmu kancelárskeho zariadenia k 31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
16,22 € |
31.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241079 |
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu Marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
48,00 € |
31.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241082 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241088 |
Dodávka - elektrická energia 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
887,80 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241087 |
Dodávka - tepelná energie Marec 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 230,18 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
