Faktúra č. 291119
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová
- IČO: 17053676
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Lipták
- IČO: 37570781
- Adresa: Boleráz č. 523, 91908 Boleráz
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 291119
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačné a kúrenárske práce na SOŠA Trnava - školský bufet
- Dátum doručenia: 04.06.2019
- Celková hodnota: 339,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 29055
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka: