Faktúra č. 203136

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203136
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 3 ks
  • Dátum doručenia: 27.11.2020
  • Celková hodnota: 148,80 €
  • Identifikácia objednávky: 20157
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20157 Nákup tonerov do tlačiarní Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 148,80 € 23.11.2020 28.11.2020 Objednávka
Tlačiť