Faktúra č. 201099

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201099
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2020 (nájom fľaša oceľová, chladivo)
  • Dátum doručenia: 04.06.2020
  • Celková hodnota: 48,58 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť