| 251327 |
Odber stravy za obdobie 01.12.2025 -16.12.2025 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 773,20 € |
16.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251328 |
Odber stravy za obdobie 01.12.2025 16.12.2025 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 673,10 € |
16.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251323 |
Za výkon zabezpečenia BOZP za obdobie - október, november, december 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251324 |
Za výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie - október, november, december 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251325 |
Odstránenie havarijného stavu v horúcovodnej výmenníkovej stanici - výmena centrálneho poistného ventilu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
1 396,05 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251322 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci december 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253113 |
Dodávka - mobilná laboratórna skrinka 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
1 687,60 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251320 |
Ročná odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis - Hľadaj školu - predplatné na obdobie 02.09.2025 do 01.09.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251321 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 12/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253112 |
Dodávka - miska porcelánová na polievku (30 ks) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
30730937 |
|
89,10 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251319 |
Revízia tabuľové nožnice NTC 2500/4, v.č. N74-253 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ELPOTECH, spol. s r.o. |
36236837 |
|
73,80 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253111 |
Dodávka materiál - dezinfekčný, kvapalina do auta |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
313,72 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251318 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér december 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251317 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 11/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251314 |
Inzercia 01.12.2025 My (Trnava) Študuj na strednej škole |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
72,57 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251313 |
Dodávka - elektrická energia november 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 849,11 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251316 |
Revízia elektrospotrebičov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
700,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251315 |
Za služby mobilnej siete O2 1.11.2025-30.11.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251311 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci november 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251312 |
Odstránenie závad vo výmenníkovej stanici (odovzdávacia stanica tepla) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
1 762,53 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253110 |
Dodávka PHM k 30.11.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
461,46 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251309 |
Poplatky za služby pevnej siete november 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,92 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251310 |
Poplatky za služby mobilnej siete november 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,42 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251308 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému - za november 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
124,72 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251307 |
Odborná prehliadka tlakových nádob |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
450,00 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251305 |
Dodávka - tepelná energia november 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 813,06 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251304 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.11.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
256,46 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251306 |
Za služby v oblasti CO za obdobie november 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251303 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu november 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
147,60 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253108 |
Dodávka materiál - tonery 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
366,54 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
