| 253091 |
Dodávka - interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
249,69 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251267 |
Odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
332,10 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251265 |
Dodávka - vodné, stočné október 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 338,46 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251266 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za október 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
336,66 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251268 |
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za november 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251262 |
Odber stravy za obdobie 01.10.2025-29.10.2025 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 287,60 € |
29.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251263 |
Odber stravy za obdobie 01.10.2025-29.10.2025 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 222,45 € |
29.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251264 |
Revízia telocvičného náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
UHAS s.r.o. |
53674839 |
|
160,00 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253090 |
Dodávka - dierované plechy na odborný výcvik |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
PERFORA spol. s r.o. |
34136576 |
|
692,00 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251261 |
Zhotovenie polepu z fólie na dvere |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
110,70 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253089 |
Dodávka - Informačná výuková tabuľa - Počítačová klávesnica |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Bareti, s. r. o. |
55671705 |
|
99,00 € |
24.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253087 |
Mobilný stojan s kolieskami |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
400,00 € |
22.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253088 |
Tlačivá do autoškoly - výkaz o prevádzke výcvikového vozidla, záznamník praktického výcviku |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Marcela Harčárová |
50381695 |
|
67,00 € |
22.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251260 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 580,00 € |
22.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253086 |
Dodávka - interiérové vybavenie do odbornej učebne TV (kovové skrine, vešiak stojanový kovový) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 067,63 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253084 |
Dodávka PHM k 15.10.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
401,52 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253085 |
Dodávka - dopravné kužely výstražné pre autocvičisko (5 ks) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Bc. Peter Kovács - AZ media |
35202084 |
|
62,70 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253083 |
Dodávka - list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR (500 ks) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
317,40 € |
17.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251259 |
Účastnícky poplatok seminár "Správa registratúry v školách, archivovanie záznamov-I. časť+novelizácie účinné od 15.10.2025" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,97 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253081 |
Dodávka materiál - čistiaci do umývačky riadu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
338,59 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253082 |
Dodávka - učebnice (fyzika a testy) pre SŠ |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
2 071,50 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251256 |
Vstupné pre žiakov na MSV v Brne dňa 09.10.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Veletrhy Brno, a.s. |
25582518 |
|
300,10 € |
15.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 251258 |
Doprava autobusom na trase Trnava - Brno a späť dňa 09.10.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 200,00 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251257 |
Konferencia "Legislatívna búrka pre riaditeľov základných a stredných škôl 2026" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
332,47 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253080 |
Dodávka - interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 034,43 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251255 |
Zhotovenie a výmena dverí na budove SOŠa Trnava - oprava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
1 236,15 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251254 |
Zhotovenie informačnej tabule - označenie školy SOŠ automobilová Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
306,27 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251253 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér október 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253078 |
Dodávka - kancelárske potreby, výpočtová technika, DHM |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
335,88 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253079 |
Dodávka - materiál čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
329,78 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
