| 253096 |
Dodávka - štítky na dvere (3 balíky po 10 ks) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
499,26 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251282 |
Dodávka elektriny 01.10.2025-31.10.2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 505,39 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251284 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér november 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251283 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.10.2025-31.10.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251285 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 11/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253095 |
Dodávka - kancelárske stoličky Antarec čierne syn slide 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Jarmila Svítková - BIBIONE |
35400307 |
|
1 255,00 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251281 |
Maliarske práce na SOŠA Trnava (učebne a chodba TV) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
4 273,60 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251277 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci október 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251278 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za október 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
186,22 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251280 |
Oprava elektrorozvádzača na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 070,00 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251279 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 10/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253094 |
Dodávka PHM k 31.10.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
464,80 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251275 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu október 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
147,60 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251274 |
Preprava vo výške nakládka, vykládka (mobilná bunka) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tricube s. r. o. |
56797311 |
|
307,50 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251272 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2025 (fľaša oceľová a chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
265,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251273 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
900,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251276 |
Dodávka - tepelná energia október 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 573,90 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253092 |
Dodávka - tonery 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
157,44 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253093 |
Dodávka - výpočtová technika PC Core Ultra 2 ks, monitor Philips 2 ks, SW MS Office 2024 Standard |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
2 300,40 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251269 |
Servisné činnosti VT PC na ekonomickom oddelení |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
147,60 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251270 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.10.2025-31.10.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,90 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251271 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.10.2025-31.10.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,42 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253091 |
Dodávka - interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
249,69 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251267 |
Odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
332,10 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251265 |
Dodávka - vodné, stočné október 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 338,46 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251266 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za október 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
336,66 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251268 |
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za november 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251262 |
Odber stravy za obdobie 01.10.2025-29.10.2025 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 287,60 € |
29.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251263 |
Odber stravy za obdobie 01.10.2025-29.10.2025 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 222,45 € |
29.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251264 |
Revízia telocvičného náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
UHAS s.r.o. |
53674839 |
|
160,00 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
