| 26DFBV0085 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.02.2026-28.02.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
Oprava závady na OMCN 199/C, SICE S42 (zdvihák) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
473,55 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
Odborná prehliadka elektroinštalácie a elektrorozvadzača, elektroinštalačné práce na SOŠA |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 153,00 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
Dodávka - pečiatka Trodat 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
88,39 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
Dodávka - tepelná energia február 2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 913,87 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
Za odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
135,30 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Vyúčtovanie nájomného do 28.02.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
117,05 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
Dodávka PHM k 28.02.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
319,08 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
Vykonanie ZOP elektro pre zamestnanca SOŠA Trnava s vydaním osvedčenia § 23 vyhl. č. 508/2009 Z. z. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Koordinátor spol. s r. o. |
50048023 |
|
200,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 03/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.02.2026-28.02.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,11 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.02.2026-28.02.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
89,02 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému - za február 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
87,82 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci február 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
Dodávka - vodné, stočné február 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 236,64 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií v oblasti šikany a kyberšikany za mesiac marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
Dodávka - čistiaci materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
559,42 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
Za služby v oblasti CO za obdobie február 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
Elektronické spracovanie a podanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ENVIRO-LEG s.r.o. |
51919885 |
|
258,30 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za február 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
225,95 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0003 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2026-27.02.2026 - obedy pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 109,20 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0004 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2026 - 27.02.2026 - obedy zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 980,00 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2026 -27.02.2026 maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
19,80 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
Servisné činnosti na NB - inštalácia 12 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 070,10 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
Dodávka - tonery 1 ks Ecodata a 2 ks HP |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
243,54 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
Rozšírenie HDD PC 65/20 (HDD SSD WD 1 TB Black M.2) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
196,80 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
Revízia bleskozvodov na budovách SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
2 657,00 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
Komplexné individuálne školenie správy registratúry, e-governmentu a elektronického informačného systému |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
450,00 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
Dodávka - náučná mapa 3 ks (bezpečný internet, umelá inteligencia, finančná gramotnosť) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Bareti, s. r. o. |
55671705 |
|
297,00 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
Revízia elektronickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
528,90 € |
24.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
