| 24070 |
Oprava a servisné práce striekacej kabíny SAIMA |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PERMALIFE s.r.o. |
50421590 |
|
1 200,00 € |
26.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 16/2024/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
REAL CAR, s.r.o. |
|
|
1,50 € |
26.04.2024 |
29.04.2024 |
31.08.2024 |
29.04.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 24071 |
Nákup tonerov do tlačiarní, oprava internetového pripojenia na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
243,60 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 243042 |
Dodávka - skladovacie skrine a šatníkové skrine |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
4 616,78 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241096 |
Servis horáka, náhradné diely a nastavenie lakovacej kabíny SAIMA |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PERMALIFE s.r.o. |
50421590 |
|
492,00 € |
24.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243041 |
Dodávka - zametacieho stroja KM 70/20-Kärcher na športové plochy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
888,00 € |
24.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241094 |
Oprava zmäkčovača vody - výmena baterky v elektronike |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
145,08 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243040 |
Dodávka - vaky na piesok 12 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
|
62,25 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24069 |
Nákup zametacieho stroja KM 70/20 na športové plochy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
888,00 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 244004 |
Výkon funkcie technického dozoru na stavbe "Multifunkčné ihrisko" v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 15.01.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stav PRO s.r.o. |
51030047 |
|
2 500,00 € |
18.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 244003 |
Rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry - Multifunkčné ihrisko - Súpis skutočne prevedených prác č. 3 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TRANSTAV TT s.r.o. |
44082371 |
|
23 808,48 € |
18.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241092 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.04.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
76,20 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243038 |
Dodávka materiál - kancelársky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
723,26 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243039 |
Dodávka PHM k 15.04.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
302,52 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241095 |
Revízia ručného elektrického náradia v SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
660,60 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24068 |
Oprava poruchy horáka na striekacej kabíne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PERMALIFE s.r.o. |
50421590 |
|
492,00 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 241093 |
Oprava alarmu, výmena akumulátora vo vysielači NAM - zabezpečovacia signalizácia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
73,88 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24065 |
Nákup dielenského nábytku - skrine, šatňové skrinky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
4 616,78 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24066 |
Oprava zmäkčovača vody - výmena baterky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
146,00 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24067 |
Nákup papiernického a kancelárskaho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
723,27 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
