| 213064 |
Dodávka - náhradné dvierka na skrinky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LAMAJ, spol. s r.o. |
36537349 |
|
111,60 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211228 |
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (výdajňa jedál) za 9/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
12,00 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213068 |
Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
3,60 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211231 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu 9/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
343,38 € |
30.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21086 |
Zhotovenie ochranných dosiek na stenu do tried |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LIGNOFER spol. s r.o. |
31417922 |
|
558,00 € |
29.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 56/2021/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
1,50 € |
27.09.2021 |
|
31.08.2022 |
29.09.2021 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 57/2021/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Dulovecz Ján |
|
|
1,50 € |
27.09.2021 |
|
31.08.2022 |
29.09.2021 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 58/2021/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
|
|
1,50 € |
27.09.2021 |
|
31.08.2022 |
29.09.2021 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 59/2021/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
AD AUTO, s.r.o. |
43854621 |
|
1,50 € |
27.09.2021 |
|
31.08.2022 |
29.09.2021 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 60/2021/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
SCANIA SLOVAKIA s.r.o. |
35826649 |
|
1,50 € |
27.09.2021 |
|
31.08.2022 |
29.09.2021 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 211212 |
Seminár PAM 36.03 - Online 24.09.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213063 |
Dodávka materiál - elektro |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
27,77 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213062 |
Dodávka - stôl Egro 180x120 cm, bavý buk 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
315,60 € |
24.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213061 |
Dodávka - interiérové vybavenie do kabinetu telesnej výchovy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 063,20 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211215 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie 07-09/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211214 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie júl, august, september 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 214005 |
Na základe ZoD č. 2/2020 na diele "2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SMM s.r.o. |
50986121 |
|
163 754,52 € |
23.09.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 214004 |
Na základe ZoD č. 1/2020 na diele "1. Stavebné úpravy a rekonštrukcia budovy" podľa súpisu prác |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SMM s.r.o. |
50986121 |
|
60 065,72 € |
23.09.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21083 |
Nákup toneru do tlačiarne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
35,00 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21084 |
Nákup interaktívnej techniky do učební SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Interatívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
|
6 224,65 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
