| 20098 |
Nákup mobilného germicídneho žiariča |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROMOS s.r.o. |
34130730 |
|
732,00 € |
05.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 20099 |
Nákup ochranných prostriedkov /pracovná obuv a odev/ |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - vykonávateľ živnosti |
33206414 |
|
1 130,65 € |
05.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 60/2020/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
ARAVER a.s. |
|
|
1,50 € |
05.10.2020 |
10.10.2020 |
31.08.2021 |
09.10.2020 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 201181 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava - výmena svietidiel a montáž zásuviek |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Soňa Hatalová |
53235380 |
|
1 188,00 € |
05.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203089 |
Dodávka PHM k 30.09.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
326,27 € |
05.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201176 |
Vykonané zemné práce a odvoz stavebnej sute |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Zemné práce Trnava s.r.o. |
52091937 |
|
300,00 € |
05.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201173 |
Za služby mobilnej siete 01.09.2020-30.09.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,72 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201172 |
Za služby pevnej siete 01.09.2020-30.09.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,48 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201167 |
Obedy za mesiac september 2020 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
680,85 € |
30.09.2020 |
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201166 |
Obedy za mesiac september 2020 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
944,00 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201169 |
Dodávka - elektrická energia 01.09.2020-30.09.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
999,14 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201168 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 9/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201179 |
Biologicky rozložiteľný odpad 9/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
12,00 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201178 |
Pristavenie, odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu k 30.09.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
279,15 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201188 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia do 30.09.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
53,83 € |
30.09.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 57/2020/SOŠATt |
Zmluva o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Arriva Service s.r.o. |
35846526 |
|
0,00 € |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
31.08.2025 |
01.10.2020 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 203088 |
Dodávka - elektrický konvektor 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PLANEO Elektro Trnava Max |
35712783 |
|
218,00 € |
29.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20097 |
Servis výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
67,20 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 20096 |
Elektroišntalačné práce-výmena svietidiel, zásuviek |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Soňa Hatalová |
53235380 |
|
1 188,00 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 201162 |
Servisné činnosti na výpočtovej technike na ekonomickom úseku |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
329,40 € |
24.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
