| Zmluva č. 18/2026/SOŠATt |
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb školského stravovania |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
0,00 € |
30.06.2026 |
02.07.2026 |
30.06.2026 |
01.07.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26087 |
Uverejnenie inzercie na prenájom priestorov-bufet, autocvičisko na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
101,90 € |
30.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0199 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
523,35 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26086 |
Nákup ochranných pomôcok pre žiakov SOŠ automobilovej Trnava /pracovné odevy a pracovná obuv/ |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CERVA Retail Slovensko, s.r.o. |
48139726 |
|
4 800,60 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26085 |
Elektroinštalačné práce - školská výdajňa jedál a v posilvňovni SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
930,00 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 17/2026/SOŠATt |
Kamerový systém |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
7 497,03 € |
26.06.2026 |
27.06.2026 |
|
26.06.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0198 |
Výkon zabezpečenia BOZP a OPP za obdobie máj a jún 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
492,00 € |
25.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
Odber stravy za obdobie 01.06.2026 - 24.06.2026 maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
44,55 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0012 |
Odber stravy zamestnancov za obdobie 01.06.2026 - 24.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 578,95 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0013 |
Odber stravy pre žiakov za obdobie 01.06.2026 - 24.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 715,60 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26084 |
Oprava podlahovej krytiny v učebni |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
4 910,28 € |
23.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26082 |
Výmena a oprava žalúzií a sieťok proti hmyzu na oknách |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Čavojský Richard s. r. o. |
52912736 |
|
395,00 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26083 |
Nákup lakovníckeho materiálu na údržbu lakovníckej dielne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
507,00 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0196 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
470,67 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26081 |
Učebnice z príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
6 131,00 € |
18.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0195 |
Oprava obrábacích strojov v dielňach SOŠA Trnava - sústruhy 2xSUI 32 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Michal Suchopa |
40898164 |
|
762,60 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
Dodávka PHM k 15.06.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
245,18 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
Dodávka - štandardný prístrešok, jednostranný - trapézový plech, základný modul |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EMPORO, s. r. o. |
44562195 |
|
1 613,76 € |
17.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.06.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26080 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
470,73 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
