| 251093 |
Dodávka - vodné, stočné marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 287,32 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251094 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
121,03 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251095 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava- monitoring poplachového systému za marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
99,02 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251091 |
Za biologicky rozložiteľný odpad - marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
86,10 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251092 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 3/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253029 |
Dodávka - kniha účtovné súvzťažnosti v samospráve (vybrané účtovné prípady) od 01.01.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
43,00 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251090 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
181,43 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251089 |
Odber stravy za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 257,10 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251087 |
Odber stravy za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 963,60 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251088 |
Odber stravy za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 pre maturitnú komisiu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
14,85 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25055 |
Zhotovenie informačnej tabule „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava“
Názov programu: Plán obnovy a odolnosti SR, Kód projektu: 06l01-20-VO1-00171
|
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
67,65 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 251085 |
Stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla Škoda Fabia, E.Č.: TT013FS |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. Martin Lukášik, PhD. znalec z odboru doprava cestná |
34427228 |
|
150,00 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251086 |
Stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla (motorka) YAMAHA YBR 125, E.Č.: TT387AK |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. Martin Lukášik, PhD. znalec z odboru doprava cestná |
34427228 |
|
125,00 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253027 |
Dodávka - biela mag. vitrína 12xA4 940x981 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
509,22 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253028 |
Dodávka - toner HP W1350X 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
182,04 € |
24.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 251082 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení na SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
959,40 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251083 |
Oprava obrábacích strojov - sústruhy a frézky v dňoch 13.03.2025 a 21.03.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Michal Suchopa |
40898164 |
|
926,80 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251084 |
Servisné činosti VT v učebni autotronik (SW MS Office 2021 Standard/ |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
158,67 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25054 |
Nákup tonerov do tlačiarne a servisné práce - notebook /učebňa autotronik/ |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
340,71 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 253026 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
176,68 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
