| 20240314 |
PHM 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 719,02 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240307 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
4 049,63 € |
15.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240338 |
Nájom trafostanice 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
15.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240310 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
52,65 € |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240311 |
M6702 v Hlohovci - Výkon merania napätosti, teplôt a sledovanie pohybov - 1. etapa merania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSET s.r.o. organizačná zložka podniku zahr. osoby |
36805645 |
|
13 098,00 € |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240306 |
Poplatok predplatné na online knihu (Komentár k zákonu o VO) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
322,20 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240403 |
Predĺženie certifikátu pre doménu spravaciest.sk (Wildcard SSL certifikát) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
106,80 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240433 |
Oprava notebooku HP ProONE 440 G5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Igor Blaško - BGAopravy |
51092921 |
|
160,00 € |
14.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240313 |
Záložné batérie na riadiacu jednotku sypacej nadstavby TT721CE, TT718CE, TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TIPA spol.s.r.o. |
42864208 |
|
8,95 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240345 |
Náhradné diely TT367CD (majler vyklápania) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
250,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240308 |
Studená asfaltová zmes 2,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
596,16 € |
13.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240302 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,55 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 072,20 € |
13.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240301 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 0,19 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
676,20 € |
13.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240300 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 0,82 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
676,80 € |
13.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240299 |
Poštové služby 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
230,60 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240305 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
348,00 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240297 |
Technická kontrola TT583YH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
30,00 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240312 |
Zvislé dopravné značenie ( cestný smerový stĺpik ) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATRICK, s.r.o. |
36626350 |
|
10 148,40 € |
12.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240323 |
Spotrebný materiál na údržbu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Griflik VERTICAL |
33203571 |
|
395,31 € |
12.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240291 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,34 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240296 |
Preglejka 15 mm BREZA potrebná na opravu podlahy prívesného vozíka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DON - Drevo, obklady, nábytok, s. r. o. |
53061934 |
|
460,00 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240292 |
Vodné, stočné, zrážky 02/2024 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,53 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240298 |
Poplatok za cestnú konferenciu 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
4 536,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240304 |
Nájom trafostanice 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240287 |
Technická kontrola TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
65,00 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240286 |
Emisná kontrola TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240285 |
Zrážky Hlohovec 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 530,80 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240290 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
4 954,16 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240282 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 347,50 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240303 |
Vodné vyučtovanie 09/2023 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 610,86 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
