Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 15/2019/SÚCTt Rámcová kúpna zmluva Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 0,00 € 14.03.2019 16.03.2019 15.03.2022 15.03.2019 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
20190401 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HATEC 45335273 164,74 € 05.03.2019 20.03.2019 Faktúra
Zmluva č. 13/2019/SÚCTt Zmluva o výpožičke nákladného motorového vozidla Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 0,00 € 04.03.2019 06.03.2019 03.04.2019 05.03.2019 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
20190404 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Pavel Ivánek-AGROSLUŽBY 43340661 957,18 € 04.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190396 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 552,36 € 04.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190393 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 803,54 € 04.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190392 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 836,56 € 04.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190416 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SWAN, a.s. 47258314 1 836,00 € 04.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190362 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS a.s. D. STREDA 36550949 188,00 € 01.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190361 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS a.s. D. STREDA 36550949 578,00 € 01.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190390 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 1 310,40 € 01.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190378 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SATRO 31335161 44,70 € 01.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190419 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 370,64 € 01.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190388 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 137,70 € 01.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190387 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 252,10 € 01.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190382 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 35815256 13 295,00 € 01.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190381 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DETOX, s.r.o. 31582028 99,60 € 28.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20190402 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 308,26 € 28.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20190384 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 606,65 € 28.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20190398 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROPOTREBY K+B 31434797 17,07 € 28.02.2019 20.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »