Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20250785 Vodné, stočné 06/2024 - 06/2025 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 -1 445,35 € 19.06.2025 25.06.2025 Faktúra
20250778 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 57,20 € 19.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20250779 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 25,83 € 19.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20250786 Vesmír verejných výdavkov - mapa do kancelárie riaditeľa Správa a údržba ciest TTSK 37847783 INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz 30798442 6,10 € 18.06.2025 20.06.2025 Faktúra
20250774 Servisné práce pri výmene meracieho transformátoru prúdu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 146,91 € 18.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20250777 Vývoz separovaného odpadu 06/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VPP servis, s.r.o. 36836516 34,88 € 18.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20250773 Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož, roxor) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MPL Krytstav, s.r.o. 36248533 319,35 € 18.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20250762 Poplatok za seminár (Explózia kyberbezpečnosti: Nový zákon od 1.1. 2025) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 306,27 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
20250760 Skartácia dokumentov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Green Wave Recycling s.r.o. 45539197 397,29 € 17.06.2025 24.06.2025 Faktúra
20250765 Servis umývacieho stola Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 430,75 € 17.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20250763 Náhradné diely na traktor Zetor a kosačku Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 189,42 € 17.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20250756 Žiarové zinkovanie zábradlia na mosty Správa a údržba ciest TTSK 37847783 WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie s.r.o. 35964294 427,06 € 16.06.2025 19.06.2025 Faktúra
20250754 Výmena čelného skla TT955CL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vladimír Tomčányi - A B 30954771 210,00 € 16.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20250753 Hygienické potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Europapier Slovensko, s. r. o. 31344381 1 998,87 € 16.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20250755 Opravné spojky na lan kábel TOOLLESS LINE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Schrack Technik s.r.o. 31610919 153,01 € 13.06.2025 16.06.2025 Faktúra
20250746 Odvoz a zneškodnenie odpadu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 457,56 € 12.06.2025 24.06.2025 Faktúra
20250742 Zrážky Hlohovec 05/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 606,96 € 12.06.2025 24.06.2025 Faktúra
20250744 Výpočtová technika (harddisky do zálohovacieho servera) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ERCOMP s. r. o. 55128912 1 033,20 € 12.06.2025 24.06.2025 Faktúra
20250745 Vrecia na odpad z ciest Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MARK bal, s.r.o. 36241610 359,04 € 12.06.2025 24.06.2025 Faktúra
20250741 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu mostov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 98,40 € 11.06.2025 11.06.2025 Faktúra
20250737 Zrážková voda z ciest 05/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 251,04 € 11.06.2025 24.06.2025 Faktúra
20250738 Zrážková voda z ciest 05/2025 Dolná Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 1 442,70 € 11.06.2025 24.06.2025 Faktúra
20250740 Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky, Psychologické vyšetrenie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Balsam, s.r.o. 36488925 780,40 € 11.06.2025 27.06.2025 Faktúra
20250721 Elektrická energia 05/2025 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 -1 264,51 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
20250720 Support ORIS, CS ORIS 05/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 4 833,90 € 09.06.2025 23.06.2025 Faktúra
20250722 Nájom trafostanice 07/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STROJSERVIS SK spol. s.r.o. 46472495 123,00 € 09.06.2025 23.06.2025 Faktúra
20250719 Zemný plyn 05/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 2 953,61 € 09.06.2025 23.06.2025 Faktúra
20250727 Pracovné stretnutie k modulu ORIS OE - Operatívna evidencia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 344,40 € 09.06.2025 24.06.2025 Faktúra
20250736 Služby pneuservisu TT574AC Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CEKOSS, spol. s r.o. 34119493 228,20 € 09.06.2025 24.06.2025 Faktúra
20250724 Deratizácia a monitorovacie práce Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Motýľ s. r. o. 54176051 2 119,70 € 09.06.2025 24.06.2025 Faktúra