| 20210226 |
sterilizačná UVC lampa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TIPA spol.s.r.o. |
42864208 |
|
64,45 € |
25.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210224 |
bezkontaktný infračervený teplomer |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELROMED s.r.o. |
46200681 |
|
54,60 € |
25.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210210 |
Poplatok za vydanie karty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
5,40 € |
23.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210157 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inter Cars, s.r.o. |
35938111 |
|
286,82 € |
20.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210187 |
bezdrôtová klávsenica s myšou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
60,24 € |
18.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210186 |
LED pracovné svetlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
34,46 € |
17.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210195 |
pracovná obuv |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
20,90 € |
17.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210213 |
Webinár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA |
31369308 |
|
84,00 € |
17.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210173 |
Brzdový kotúč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
comco s.r.o. |
45409382 |
|
-54,48 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210162 |
nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
50,40 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210172 |
diamantový kotúč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BestBolt |
45506957 |
|
20,64 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210174 |
žiadosť o vydanie stanoviska EPPZ 2021000268 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
31,20 € |
12.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210160 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
114,00 € |
12.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210151 |
klinový remeň |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TERMOSAN |
45578087 |
|
19,46 € |
11.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210153 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
comco s.r.o. |
45409382 |
|
69,10 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210159 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
664,20 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210158 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
2 674,68 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210176 |
žiadosť o vydanie stanoviska EPPZ 349 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
31,20 € |
10.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210175 |
žiadosť o vydanie stanoviska EPPZ350 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
31,20 € |
10.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210191 |
tryska ostrekovača a smer.svetlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
comco s.r.o. |
45409382 |
|
7,04 € |
10.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210164 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO |
36555355 |
|
1 504,06 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210143 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
78,01 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210115 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
12,72 € |
09.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210114 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
12,72 € |
09.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210119 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
188,00 € |
09.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210118 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
09.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210163 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
240,00 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210142 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Servis Autožeriavov JS spol.s.r.o. |
36266795 |
|
1 074,66 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210155 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
138,00 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210156 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 783,70 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
