Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20190401 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HATEC 45335273 164,74 € 05.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190404 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Pavel Ivánek-AGROSLUŽBY 43340661 957,18 € 04.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190396 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 552,36 € 04.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190393 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 803,54 € 04.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190392 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 836,56 € 04.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190416 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SWAN, a.s. 47258314 1 836,00 € 04.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190362 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS a.s. D. STREDA 36550949 188,00 € 01.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190361 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS a.s. D. STREDA 36550949 578,00 € 01.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190390 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 1 310,40 € 01.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190378 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SATRO 31335161 44,70 € 01.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190419 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 370,64 € 01.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190388 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 137,70 € 01.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190387 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 252,10 € 01.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190382 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 35815256 13 295,00 € 01.03.2019 20.03.2019 Faktúra
20190381 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DETOX, s.r.o. 31582028 99,60 € 28.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20190402 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 308,26 € 28.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20190384 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 606,65 € 28.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20190398 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROPOTREBY K+B 31434797 17,07 € 28.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20190386 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Nákladná autodoprava Mikulášek Milan s.r.o. 47474581 1 268,46 € 28.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20190358 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 39,47 € 27.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20190403 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Zak Services 46058541 93,55 € 27.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20190385 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 80,56 € 25.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20190383 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 3 031,76 € 25.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20190344 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TT-CAR s r.o. 34147101 185,09 € 22.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20190345 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DIGI Slovakia 35701722 12,60 € 22.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20190372 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 109,86 € 22.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20190346 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELBO Trade, s.r.o. 43984321 627,38 € 20.02.2019 10.03.2019 Faktúra
20190347 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VIA, spol. s r.o 31444253 205,44 € 20.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20190342 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROPOL - Ing. Motyčák 33246068 158,00 € 20.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20190348 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 866,98 € 20.02.2019 20.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »