| 20190727 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
122,94 € |
06.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190750 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
198,96 € |
06.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190749 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
380,01 € |
06.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190730 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DECS CONSULTING, spol. s r.o. |
31322271 |
|
228,00 € |
06.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190729 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
129,12 € |
06.05.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190728 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
39,60 € |
06.05.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190771 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
184,80 € |
06.05.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190760 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
239,41 € |
05.05.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190719 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 184,65 € |
03.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190718 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 297,84 € |
03.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190717 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 086,76 € |
03.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190677 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
03.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190759 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 836,00 € |
03.05.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190736 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
02.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190761 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
84,22 € |
02.05.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190768 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 518,80 € |
02.05.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190735 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
4 562,40 € |
02.05.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190720 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 325,86 € |
01.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190711 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
3 453,00 € |
01.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190740 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
326,60 € |
01.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190739 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 491,80 € |
01.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190734 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,70 € |
01.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190733 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 230,88 € |
01.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190738 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
89,16 € |
01.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190694 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
30.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190722 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK SKALICA |
36241890 |
|
240,00 € |
30.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190721 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
476,39 € |
30.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190713 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROPOTREBY K+B |
31434797 |
|
85,02 € |
30.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190748 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Čistiareň Kavalír |
37527169 |
|
108,48 € |
30.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190752 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
1 483,97 € |
30.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
