| 20190401 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC |
45335273 |
|
164,74 € |
05.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190404 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavel Ivánek-AGROSLUŽBY |
43340661 |
|
957,18 € |
04.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190396 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 552,36 € |
04.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190393 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 803,54 € |
04.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190392 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 836,56 € |
04.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190416 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 836,00 € |
04.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190362 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
188,00 € |
01.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190361 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
01.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190390 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
01.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190378 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATRO |
31335161 |
|
44,70 € |
01.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190419 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 370,64 € |
01.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190388 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,70 € |
01.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190387 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 252,10 € |
01.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190382 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
13 295,00 € |
01.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190381 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
28.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190402 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
308,26 € |
28.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190384 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
606,65 € |
28.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190398 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROPOTREBY K+B |
31434797 |
|
17,07 € |
28.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190386 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nákladná autodoprava Mikulášek Milan s.r.o. |
47474581 |
|
1 268,46 € |
28.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190358 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
39,47 € |
27.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190403 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zak Services |
46058541 |
|
93,55 € |
27.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190385 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
80,56 € |
25.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190383 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 031,76 € |
25.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190344 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TT-CAR s r.o. |
34147101 |
|
185,09 € |
22.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190345 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
22.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190372 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
109,86 € |
22.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190346 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELBO Trade, s.r.o. |
43984321 |
|
627,38 € |
20.02.2019 |
|
|
10.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190347 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA, spol. s r.o |
31444253 |
|
205,44 € |
20.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190342 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROPOL - Ing. Motyčák |
33246068 |
|
158,00 € |
20.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190348 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
866,98 € |
20.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
