Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20190727 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MESSER Tatragas 00685852 122,94 € 06.05.2019 22.05.2019 Faktúra
20190750 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. 34100644 198,96 € 06.05.2019 22.05.2019 Faktúra
20190749 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. 34100644 380,01 € 06.05.2019 22.05.2019 Faktúra
20190730 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DECS CONSULTING, spol. s r.o. 31322271 228,00 € 06.05.2019 22.05.2019 Faktúra
20190729 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MESSER Tatragas 00685852 129,12 € 06.05.2019 25.05.2019 Faktúra
20190728 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MESSER Tatragas 00685852 39,60 € 06.05.2019 25.05.2019 Faktúra
20190771 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KAROVIČ s.r.o. 36724572 184,80 € 06.05.2019 25.05.2019 Faktúra
20190760 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BRAT. VOD. SPOL a.s 35850370 239,41 € 05.05.2019 25.05.2019 Faktúra
20190719 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 3 184,65 € 03.05.2019 22.05.2019 Faktúra
20190718 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 297,84 € 03.05.2019 22.05.2019 Faktúra
20190717 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 086,76 € 03.05.2019 22.05.2019 Faktúra
20190677 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS a.s. D. STREDA 36550949 578,00 € 03.05.2019 22.05.2019 Faktúra
20190759 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SWAN, a.s. 47258314 1 836,00 € 03.05.2019 25.05.2019 Faktúra
20190736 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 1 310,40 € 02.05.2019 22.05.2019 Faktúra
20190761 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS 47179350 84,22 € 02.05.2019 25.05.2019 Faktúra
20190768 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 4 518,80 € 02.05.2019 25.05.2019 Faktúra
20190735 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SATES, a.s. Pov.Bystrica 31628541 4 562,40 € 02.05.2019 25.05.2019 Faktúra
20190720 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 325,86 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
20190711 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 35815256 3 453,00 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
20190740 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 326,60 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
20190739 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 2 491,80 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
20190734 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 137,70 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
20190733 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 230,88 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
20190738 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BRAT. VOD. SPOL a.s 35850370 89,16 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
20190694 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DETOX, s.r.o. 31582028 99,60 € 30.04.2019 24.05.2019 Faktúra
20190722 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK SKALICA 36241890 240,00 € 30.04.2019 22.05.2019 Faktúra
20190721 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKULKA tech s.r.o. 36264016 476,39 € 30.04.2019 22.05.2019 Faktúra
20190713 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROPOTREBY K+B 31434797 85,02 € 30.04.2019 22.05.2019 Faktúra
20190748 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Čistiareň Kavalír 37527169 108,48 € 30.04.2019 22.05.2019 Faktúra
20190752 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 1 483,97 € 30.04.2019 22.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »