| 20240439 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 006,23 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240438 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2024 - 03/2024
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 064,39 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240436 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2024 - 03/2024
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
6 134,50 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240444 |
Support ORIS, CS ORIS 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240351 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240350 |
Zrážková voda z ciest Skalica 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240446 |
Nájom dopravných prostriedkov 1.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-46 403,12 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240372 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
432,16 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240371 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9,20 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240370 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
89,66 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240369 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
725,63 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240368 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 244,04 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240367 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 726,21 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240366 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
678,76 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240365 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
21 696,50 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240364 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 192,26 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240363 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
5 212,58 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240359 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
225 165,99 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240404 |
Betónová zmes 1,0 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
59,64 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240421 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 552,00 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240353 |
Čistenie klimatizačných jednotiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AIRFITTING s.r.o. |
46854550 |
|
1 367,76 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240349 |
Čistenie klimatizačných jednotiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AIRFITTING s.r.o. |
46854550 |
|
815,40 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240405 |
Pneuservisné služby TT445GS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
69,31 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240374 |
Vodné, stočné 04/2023 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
413,38 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240373 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2023 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
420,67 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240377 |
II/426 Kompletné čistenie čerpacej šachty, demontáž čerpadiel a hĺbková diagnostika čerpadiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
3 738,00 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240408 |
Služby pneuservisu TT706AC, TT577AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
307,61 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240376 |
Stočenie brzdového bubna TTZ132 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PEMI-KOVO, s.r.o. |
50107003 |
|
110,00 € |
27.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240401 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 099,20 € |
27.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240347 |
Licencia na grafický software - ADOBE Creative Cloud |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
520,00 € |
26.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
